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山西煤乡酒店有限公司2014年度财务等重大信息公告作者:雪缘园即时比分 日期:2015-07-10   来源:  阅读:  字体:    打印

 一、年度报告

   (一)企业基本情况

1、中文名称及简称:山西煤乡酒店有限公司(煤乡酒店)

2、法定代表人:马建宏

3、股东名称:雪缘园

4、公司注册地址:太原市西羊市街48号

5、办公地址:太原市西羊市街48号

6、邮政编码:030002

7、网址:www.mxjdhotel.com

8、电子信箱:1762803628@qq.com

9、简介:

山西煤乡酒店有限公司是雪缘园直属的一家涉外三星级酒店,酒店拥有97间客房,其中豪华套房2间、商务套房5间、商务标间19间、普通标间66间、大床单人间5间;房间内设置中央空调、24小时热水、数字电视和免费上网宽带,此外酒店设有茶餐厅、商务中心、美容美发、洗衣房等为宾客提供热情、周到、快捷、便利的服务,可以满足现代商旅客人的需求。力求完美的煤乡酒店将以个性化、人性化、环保、低碳、节俭的服务理念为您提供优质、贴心的服务;酒店配备的专业会议接待团队,能随时为您精心安排各种展览、产品发布、演讲培训、演出等各种类型的会议。经过全体煤乡人的共同努力,酒店多次被评为“最佳三星级酒店”,煤乡酒店正从品牌打造向名牌塑造大踏步迈进。

    (二)主要会计数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

2015年2月10日致同会计师事务所经审计出具审计报告致同审字(2015)第110ZA3224号,事务所认为,煤乡酒店财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了煤乡酒店2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。 

资产总额:2014年为5,231.70 万元,同比增长65.8%。 

负债总额:2014年为7,279.10 万元,同比增长69.97%。

所有者权益:2014年为-2047.3 万元,同比降低81.64%。

存货:2014年为312.7万元,同比增长74.89%。

应收账款:2014年为609.1 万元,同比增长1.4%。

应付账款:2014年为495.2 万元,同比降低2.08%。

固定资产净值:2014年为618万元,同比增长2563.79%。

应交税费:2014年为5.6万元,同比降低26.32%。

主营业务收入:2014年累计实现982.6万元,同比降低28.63%。

销售费用:累计实现219.5万元,同比增长2643.75%。

管理费用:累计实现1124.3万元,同比增长105.69%。

财务费用:累计实现-0.4万元。

利润总额:累计实现-921.7万元。

净利润:累计实现-920.2万元。

   (三)有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

股东类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

股东:雪缘园

证照:140000100102191

出资额:壹佰万元整

出资时间:2004年04月13日

出资方式: 货币

   (四)管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

2014年煤乡酒店共有管理人员6名。严格依照集团公司规定企业领导年薪制执行。由集团公司对煤乡酒店领导人员的经营业绩进行考核,实行年度考核与薪酬收入相挂钩的考核制度。对于有效激励企业领导人员,促进企业可持续发展起到了积极的作用。

姓名

性别

年龄

职务

任现职时间

2014年薪酬收入(税后)万元

马建宏

48

总经理

2007年07月

12.5332

华云飞

36

支部书记副经理

2008年12月

12.5332

王 炜

50

副经理

2008年02月

    9.6024

赵 青

48

工会主席副经理

2007年08月

9.6024

王春霞

45

副经理

2009年12月

9.6024

连 群

43

财务总监

2013年01月

9.6024

截止2014年底,煤乡酒店在岗员工59人,年人均薪酬收入4.58万元。

   (五)企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

山西煤乡酒店有限公司控股股东为雪缘园,2014年度未发生变化。

   (六)年度内重大事件及其对企业的影响

1、酒店结合实际情况制定了《煤乡酒店定岗定编定责改革方案》《煤乡酒店培训培养工作改革方案》《煤乡酒店安全生产工作改革方案》《煤乡酒店薪酬改革方案》《煤乡酒店规范用车管理办法》五大方案。

2、酒店党支部领导班子坚持在学习领会、对照检查、制定制度、规范行为上下功夫,使之成为日常工作的行为准则。深入开展调查研究,倾听群众意见和建议;坚持一切从简,精简各类会议文件;建设节约型酒店,减少不必要的浪费;严禁公车私用、公款吃喝,严格控制公务接待,做到警钟常鸣,把作风建设贯穿于党的群众路线教育实践活动开展中,边学边改、边查边收、边说边改。

3、加大营销力度,拓宽营销市场。酒店借硬、软件相对于周边众多快捷酒店重新装修的优势,挖掘新客户,建立新联系,拓宽营销市场,提高酒店的营业收入。同时制定细致的营销计划,做好营销预算,尽量在低成本运营的基础上扩大营销范围。同时餐饮引入特色品牌菜,以特色吸引新老顾客的光临,在提升酒店美誉度的同时,为酒店创收经营打好基础。

4、认真做好培训工作。继续对员工进行前期的岗位培训、部门培训,从理论到实际的全面梳理和提高。采取集中培训、专项培训、个别指导培训等方式,增强员工提高酒店意识,进一步深化服务理念。使整个酒店形成 “一切工作都是为了让客人满意”的良好氛围。

   (七)本年度财务预算主要指标

煤乡酒店2014年全年预算营业总收入1000万元,营业总成本2000万元,利润总额-900万元,2014年实现营业总收入983元,完成预算的98%,实现营业总成本1904万元,完成预算的95.2%。实际亏损921.7万元,超预算2.4%。

    (八)上一年度财务预算执行情况

煤乡酒店2013年全年预计营业总收入1000万元,营业总成本1000万元,利润总额0万元,2013年实现营业总收入1376.7万元,完成预算的137.67.70%,实现营业总成本1352万元,完成预算的135.2%。实现利润24.58万元,完成预算的240.58%。

二、生产经营管理

基本指标

1、营业收入考核指标1000万元,实际完成982.5万元,完成率98%。

2、利润总额考核指标值-900万元,实际完成-921元,完成率97.7%。

三、职工权益维护

   (一)在册人员劳动合同的签订情况

签订三年期

劳动合同人数

签订五年期

劳动合同人数

签订十年期

劳动合同人数

签订无固定期

劳动合同人数

与集体签订合同

劳动合同签订率

11

26

12

6

6

100%

 

   (二)人员队伍基本情况

截止目前煤乡酒店在册职工61人,其中研究生2人,本科19人,专科25人,中专及以下15人。(有职称人数3人) 

   (三)职工劳动、安全、卫生保护情况。

    酒店员工积极参加集团公司组织的各项活动。例如:趣味运动会、国庆文艺汇演等。提高团队凝聚力的同时使员工更深刻了解集团公司现状和愿景。同时,为职工进行健康体检,妥善做好信访维稳工作,2014年全年没有发生一起群体性上访事件。

四、履职待遇、业务支出情况

2014年煤乡酒店领导人员各项费用如下:

业务招待费用预算为2万元,实际执行为1.2万元;差旅费预算为1万元,实际执行为0.1万元;领导班子车辆运行预算费用为13万元,实际执行12.6万元。

2014年煤乡酒店业务人员各项费用如下:

业务招待费用预算为8万元,实际执行为7.6万元;差旅费预算为3万元,实际执行为0万元;企业业务人员车辆运行预算费用为4万元,实际执行3.7万元。

 

                                                                       山西煤乡酒店有限公司

                                                                           2015年06月30日